第一部分 部門概況
部門機構設置、職能和預算單位構成。
（一）主要工作職責：實施初中及小學義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育，小學學歷教育，相關社會服務。
（二）內設機構
根據上述職責，學校總務處設1個內設機構：總務處。
二、人員構成情況。
本單位屬全額事業單位，核定編制數為49人，其中：在職人員34人，離退休人員22人。
第二部分 雙牌縣上梧江瑤族鄉民族學校2016年度部門決表
（具體見附件,至少包括1.收入支出決算總表、2.收入決算表、3.支出決算表、4.財政撥款收入支出決算總表、5.一般公共預算財政撥款支出決算表、6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表、7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表）
第三部分雙牌縣上梧江瑤族鄉民族學校2016年度部門決算情況說明
一、關於2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度本年收入總計337.96萬元，其中：財政撥款收入337.96萬元.
2016年度支出總計337.96萬元，其中：教育支出337.96萬元、 年末結轉和結餘43.76萬元。
二、2016年度收入決算情況說明
本年收入合計337.96萬元，其中：一般公共預算財台中坐月子中心費用政撥款收入337.96萬元，占100%。
三、2016年度支出決算情況說明
本年支出合計352.66萬元，其中：基本支出327.14萬元，占92%；項目支出25.52萬元，占7.8%。
四、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
㈠一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出337.96萬元，占本年支出合計100%
㈡一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方面，按支出功能分類科目名稱進行說明。如：工資福利支出299.75萬元，占70%；商品和服務支出26.68萬元，占8.1%。對個人和傢庭的補助22.26萬元，占6.8%。
㈢一般公共預算財政撥款支出預決算情況
2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為337.96萬元，支出決算為337.96萬元，完成年初預算 100% 。
五、2016年度財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出327.14萬元，其中：人員經費314.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金，其他對個人和傢庭的補助支出；公用經台中做月子中心費26.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、其他資本性支出。
六、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
㈠“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.83萬元元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0 %；公務接待費支出決算為1.83萬元，占100%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出決算 0萬元，全年因公出國（境）團組共計 0個，累計 0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其台中產後月子中心價格中：公務用車購置支出 0 萬元。公務用車運行支出 0萬元。主要用於：公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。2016年公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出1.83元，其中：外事接待支出0萬元。國內公務接待支出1.83元。2016年國內公務接待批次共30個、國內公務接待300人次（不包括陪同人員）。
㈡“三公”經費財政撥款支出決算增減變動情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，下降0 %；公務接待費支出決算為1.83元。
具體原因如下：開源節流、內部控制等多項措施。
七、部門預算執行情況分析說明
2016年預算收入370.03萬元，支出370.03萬元。其中,基本支出：344萬元、項目支出為26.3萬元。
2016年決算收入370.03萬元，支出352.66萬元。其中基本支出：321.74萬元、項目支出25.52萬元。
八、其他重要事項的情況說明
㈠機關運行經費支出情況說明
2016年本部門機關運行經費支出26.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）。
㈡部門國有資產占用情況說明
截止2016年12月31日，本單位沒有政府性基金預算收入和支出，無一般公務用車、無單位價值200萬元以上大型設備。
㈢部門預算績效管理工作開展情況說明
1.加大宣傳力度，強化績效理念。通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳力度，不斷提高部門（單位）的績效意識，使社會公眾也來瞭解支持績效管理工作。
2.加強預算績效管理法制建設。提請國傢出臺相關法律、法規，強化預算績效台中推薦月子中心管理法制手段，一是增加有關強調預算績效管理的內容；二是制定預算績效管理相關制度辦法。
3.發揮部門在預算績效管理中的主體作用。建立部門預算責任制度，強化部門的預算編制和執行主體責任，形成“誰幹事誰花錢、誰花錢誰擔責”的制度，從預算編制到執行，部門都要切實負起責任。建立績效問責制度，把單位財政資金使用績效納入考核范圍，進一步落實責任，提高單位對項目資金使用績效的重視和開展績效管理工作的自覺性。
4.強化評價結果應用。按照政府信息公開的有關要求，逐步公開財政支出項目預算及績效評價結果，加強社會公眾對財政資金使用效益的監督。
九、專業名詞解釋
㈠收台中產後護理中心入科目
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國傢規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
㈡支出科目
1.基本支出：是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。
2.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
4.對個人和傢庭的補助：反映政府用於對個人和傢庭的補助支出。
5.項目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
㈢“三公”經費科目
1.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
3.公務用車運行維護費：反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
雙牌縣上梧江瑤族鄉民族學校.XLS
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